Detail faktúry
Predmet | zverejnenie faktúr marec 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 12.7.2023 |
Dátum doručenia | 12.7.2023 |
Dátum splatnosti | 12.7.2023 |
Dátum úhrady | 12.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
Prílohy
08085_faktúry marec 2023.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.10.2024
vývoz žump
Detail faktúry
Číslo | 97001622010 |
---|---|
Číslo interné | 109/2024 |
Predmet | vývoz žump |
Cena | 73,00 € € |
Dodávateľ | VVS, a. s. Komenskeho 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
Dátum doručenia | 30.9.2024 |
Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
Dátum úhrady | 14.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
vývoz žump
Detail faktúry
Číslo | 97000164555 |
---|---|
Číslo interné | 108/2024 |
Predmet | vývoz žump |
Cena | 73,00 € € |
Dodávateľ | VVS, a. s. Komenskeho 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 23.9.2024 |
Dátum doručenia | 24.9.2024 |
Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
Dátum úhrady | 3.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
polohopisné a výškopisné zameranie - DS, KD
Detail faktúry
Číslo | 162024 |
---|---|
Číslo interné | 107/2024 |
Predmet | polohopisné a výškopisné zameranie - DS, KD |
Cena | 350,00 € € |
Dodávateľ | Peter Dubjak - Geodet, Ševčenkova 634/20, Stakčín |
Dodávateľ IČO | 34823123 |
Odberateľ | Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 23.9.2024 |
Dátum doručenia | 24.9.2024 |
Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
Dátum úhrady | 3.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
paušálny poplatok za služby
Detail faktúry
Číslo | 1000147800 |
---|---|
Číslo interné | 1000147800 |
Predmet | paušálny poplatok za služby |
Cena | 15,00 € € |
Dodávateľ | Slovanet a. s., Záhradnícka 151, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35954612 |
Odberateľ | Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 10.9.2024 |
Dátum doručenia | 20.9.2024 |
Dátum splatnosti | 24.9.2024 |
Dátum úhrady | 31.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
komunálny odpad
Detail faktúry
Číslo | 9034/24 |
---|---|
Číslo interné | 105/2024 |
Predmet | komunálny odpad |
Cena | 534,90 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 362 |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
Dátum úhrady | 26.9.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
telefónne poplatky - mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8356015911 |
---|---|
Číslo interné | 104/2024 |
Predmet | telefónne poplatky - mobilná sieť |
Cena | 23,90 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Košice |
Dodávateľ IČO | 357 |
Odberateľ | Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
Dátum úhrady | 26.9.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
elektrina
Detail faktúry
Číslo | 2290105185 |
---|---|
Číslo interné | 103/2024 |
Predmet | elektrina |
Cena | 167,68 € € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
Dátum doručenia | 9.9.2024 |
Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
zriadenie služby WIFI pripojenie
Detail faktúry
Číslo | FR12405083 |
---|---|
Číslo interné | 102/2024 |
Predmet | zriadenie služby WIFI pripojenie |
Cena | 30,90 € € |
Dodávateľ | Lekos, s. r. o., Štefana Kukuru 154/14, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 36172332 |
Odberateľ | Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
nákup pouličného osvetlenia
Detail faktúry
Číslo | 2024231817 |
---|---|
Číslo interné | 101/2024 |
Predmet | nákup pouličného osvetlenia |
Cena | 59,90 € € |
Dodávateľ | N-TERR s. r. o., Kukučínova 2040/1, Snina |
Dodávateľ IČO | 46808876 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
Dátum doručenia | 3.9.2024 |
Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
Dátum úhrady | 3.9.2024 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
stavebný materiál, zámok, rukavice
Detail faktúry
Číslo | 24FV368 |
---|---|
Číslo interné | 100/2024 |
Predmet | stavebný materiál, zámok, rukavice |
Cena | 42,30 € € |
Dodávateľ | Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín |
Dodávateľ IČO | 55484832 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 3.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.10.2024
telefónne poplatky - pevná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8355943129 |
---|---|
Číslo interné | 99/2024 |
Predmet | telefónne poplatky - pevná sieť |
Cena | 25,99 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Košice |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 3.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
9.9.2024
služby spojené s vypracovaním žiadosti o dotáciu
9.9.2024
Prenájom pódia na folklórny festival v obci Stakčínska Roztoka
Detail faktúry
Číslo | 202411 |
---|---|
Číslo interné | 97/2024 |
Predmet | Prenájom pódia na folklórny festival v obci Stakčínska Roztoka |
Cena | 500,00 € € |
Dodávateľ | Obec Dlhé nad cirochou |
Dodávateľ IČO | 00322938 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 19.8.2024 |
Dátum doručenia | 21.8.2024 |
Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
nákup odevov pre hasičov
Detail faktúry
Číslo | 20241092 |
---|---|
Číslo interné | 96/2024 |
Predmet | nákup odevov pre hasičov |
Cena | 2 576,34 € € |
Dodávateľ | DXa s. r. o., SNP 37, Snina |
Dodávateľ IČO | 36455181 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 19.8.2024 |
Dátum doručenia | 19.8.2024 |
Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
Dátum úhrady | 19.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
Chafing dish GN1/1 ECO
Detail faktúry
Číslo | 24VF00511 |
---|---|
Číslo interné | 95/2024 |
Predmet | Chafing dish GN1/1 ECO |
Cena | 48,65 € € |
Dodávateľ | Marek Gál - Gastrogal, Puškinova, Humenné |
Dodávateľ IČO | 41579526 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 16.8.2024 |
Dátum doručenia | 19.8.2024 |
Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
Sučiastky + servisné práce
Detail faktúry
Číslo | 24FV00025 |
---|---|
Číslo interné | 94/2024 |
Predmet | Sučiastky + servisné práce |
Cena | 300,00 € € |
Dodávateľ | ASOO. s. r. o., Stakčínska Roztoka 758/8, Snina |
Dodávateľ IČO | 53149921 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
Dátum doručenia | 15.8.2024 |
Dátum splatnosti | 22.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
Show Gear Snow Concentrat
Detail faktúry
Číslo | 20240583 |
---|---|
Číslo interné | 93/2024 |
Predmet | Show Gear Snow Concentrat |
Cena | 35,80 € € |
Dodávateľ | Závarsky Daniel - Daniel, Športová 2772/13, Sereď |
Dodávateľ IČO | 3424398 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
Dátum doručenia | 14.8.2024 |
Dátum splatnosti | 13.8.2024 |
Dátum úhrady | 7.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
hudobné vystúpenie skupiny Bravo na akciu na hudobný festival v obci Stakčínska Roztoka
Detail faktúry
Číslo | 2024006 |
---|---|
Číslo interné | 92/2024 |
Predmet | hudobné vystúpenie skupiny Bravo na akciu na hudobný festival v obci Stakčínska Roztoka |
Cena | 650,00 € € |
Dodávateľ | JOTO, s. r. o., Nová Ľubovňa 269 |
Dodávateľ IČO | 50450042 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 11.8.2024 |
Dátum doručenia | 13.8.2024 |
Dátum splatnosti | 25.8.2024 |
Dátum úhrady | 13.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
ozvučenie kultúrnej akcie - folklórny festival v obci Stakčínska Roztoka
Detail faktúry
Číslo | FV240032 |
---|---|
Číslo interné | 91/2024 |
Predmet | ozvučenie kultúrnej akcie - folklórny festival v obci Stakčínska Roztoka |
Cena | 500,00 € € |
Dodávateľ | TORO Production, s. r. o., 1. mája 2054/6, Snina |
Dodávateľ IČO | 43869815 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 11.8.2024 |
Dátum doručenia | 13.8.2024 |
Dátum splatnosti | 25.8.2024 |
Dátum úhrady | 25.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8354242716 |
---|---|
Číslo interné | 90/2024 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 24,40 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
Dátum doručenia | 12.8.2024 |
Dátum splatnosti | 23.8.2024 |
Dátum úhrady | 13.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |