A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
10.12.2024
vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 3124293124 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2024 |
| Predmet | vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 28,80 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 18.11.2024 |
| Dátum doručenia | 20.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
vypracovanie projektovej dokumentácie vodozádržnych opatrení v obci
Detail faktúry
| Číslo | 2408 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2024 |
| Predmet | vypracovanie projektovej dokumentácie vodozádržnych opatrení v obci |
| Cena | 700,00€ € |
| Dodávateľ | Atelier 23 Plus s. r. o., 1.mája 2055/7, Snina |
| Dodávateľ IČO | 55721028 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 20.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3124283024 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2024 |
| Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 520,75 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 18.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10374/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2024 |
| Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 511,68 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8359385065 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2024 |
| Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
| Cena | 23,90 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 2290105185 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2024 |
| Predmet | dodávka elektriny |
| Cena | 212,96 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
mzdové práce
Detail faktúry
| Číslo | 010/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2024 |
| Predmet | mzdové práce |
| Cena | 75, 00 € € |
| Dodávateľ | Marcela Ščuroková, Michajlov 58 |
| Dodávateľ IČO | 56472811 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 7.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Revízia plynových spotrebičov, školenie, obsluha
Detail faktúry
| Číslo | 20241526 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2024 |
| Predmet | Revízia plynových spotrebičov, školenie, obsluha |
| Cena | 45,60 € € |
| Dodávateľ | DXa, s. r. o., SNP 37,Snina |
| Dodávateľ IČO | 36455181 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 2210002030 |
|---|---|
| Číslo interné | 123/2024 |
| Predmet | dodávka elektriny |
| Cena | 178,00 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
telefónne poplatky-pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 8359334829 |
|---|---|
| Číslo interné | 122/2024 |
| Predmet | telefónne poplatky-pevná linka |
| Cena | 25,99 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
8.11.2024
vývoz žúmp z domácnosti
Detail faktúry
| Číslo | 9700167822 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2024 |
| Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
| Cena | 73,00 € € |
| Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2024 |
| Dátum doručenia | 24.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.11.2024 |
| Dátum úhrady | 26.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
8.11.2024
za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Detail faktúry
| Číslo | 2244123375 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2024 |
| Predmet | za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
| Cena | 25,20 € € |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2024 |
| Dátum doručenia | 21.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.11.2024 |
| Dátum úhrady | 25.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
8.11.2024
prenájom plošiny
Detail faktúry
| Číslo | 2024053 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2024 |
| Predmet | prenájom plošiny |
| Cena | 50,00 € € |
| Dodávateľ | Obec Stakčín, SNP 574/6 |
| Dodávateľ IČO | 00323578 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 21.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum úhrady | 25.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
8.11.2024
vývoz žúmp z domácnosti
Detail faktúry
| Číslo | 9700167284 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2024 |
| Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
| Cena | 73,00 € € |
| Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2024 |
| Dátum doručenia | 18.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 28.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
8.11.2024
vývoz žúmp z domácnosti
Detail faktúry
| Číslo | 9700167276 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2024 |
| Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
| Cena | 73,00 € € |
| Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2024 |
| Dátum doručenia | 18.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 28.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
8.11.2024
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8337795572 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2024 |
| Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
| Cena | 29,40 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.10.2024 |
| Dátum doručenia | 9.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2024 |
| Dátum úhrady | 25.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
8.11.2024
elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290105185 |
|---|---|
| Číslo interné | 115/2024 |
| Predmet | elektrina |
| Cena | 217,30 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum úhrady | 9.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
8.11.2024
služby za III. Q,
Detail faktúry
| Číslo | 20241352 |
|---|---|
| Číslo interné | 114/2024 |
| Predmet | služby za III. Q, |
| Cena | 155,81 € € |
| Dodávateľ | DXa, s. r. o., SNP 37,Snina |
| Dodávateľ IČO | 36455181 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum úhrady | 9.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
8.11.2024
poradenská činnosť
Detail faktúry
| Číslo | FV240344 |
|---|---|
| Číslo interné | 113/2024 |
| Predmet | poradenská činnosť |
| Cena | 69,00 € € |
| Dodávateľ | EP Protect s. r. o. Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 54371660 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum úhrady | 16.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
8.11.2024
Prenájom stanu na akciu
Detail faktúry
| Číslo | FV24016 |
|---|---|
| Číslo interné | 112/2024 |
| Predmet | Prenájom stanu na akciu |
| Cena | 150,00 € € |
| Dodávateľ | Koroma s. r. o., Študentská 2047/40, Snina |
| Dodávateľ IČO | 47466715 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 15.9.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
| Dátum úhrady | 16.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
