A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
29.1.2025
webové sídlo so službami
Detail faktúry
Číslo | 2025054 |
---|---|
Číslo interné | 1/2025 |
Predmet | webové sídlo so službami |
Cena | 276,00 € € |
Dodávateľ | Dobraobec s. r. o., Švermova 1085/40, Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 29.1.2025 |
16.1.2025
nálepky
Detail faktúry
Číslo | 3124505224 |
---|---|
Číslo interné | 160/2025 |
Predmet | nálepky |
Cena | 24,00 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.1.2025 |
16.1.2025
harmonogramy
Detail faktúry
Číslo | 3124612824 |
---|---|
Číslo interné | 159/2024 |
Predmet | harmonogramy |
Cena | 30,00 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.1.2025 |
16.1.2025
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 3124556724 |
---|---|
Číslo interné | 158/2024 |
Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 465,78 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.1.2025 |
16.1.2025
elektrina
Detail faktúry
Číslo | 2210002030 |
---|---|
Číslo interné | 157/2025 |
Predmet | elektrina |
Cena | 89,21 € ku vráteniu € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum úhrady | 23.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.1.2025 |
10.1.2025
dodávka elektriny
Detail faktúry
Číslo | 2290105185 |
---|---|
Číslo interné | 156/2024 |
Predmet | dodávka elektriny |
Cena | 302,53 € € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 6.1.2025 |
Dátum doručenia | 10.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
vrecia na komunálny odpad
Detail faktúry
Číslo | 3124469824 |
---|---|
Číslo interné | 155/2024 |
Predmet | vrecia na komunálny odpad |
Cena | 33, 00 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 31.12.2025 |
Dátum doručenia | 10.1.2025 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
vodné
Detail faktúry
Číslo | 2501257594 |
---|---|
Číslo interné | 154/2024 |
Predmet | vodné |
Cena | 4,26 € € |
Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 4.1.2025 |
Dátum doručenia | 4.1.2025 |
Dátum splatnosti | 6.2.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8362516709 |
---|---|
Číslo interné | 153/2024 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 26,17 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 3.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.2.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
búracie práce
Detail faktúry
Číslo | 1/2024 |
---|---|
Číslo interné | 152/2024 |
Predmet | búracie práce |
Cena | 500, 00 € € |
Dodávateľ | Erik Sedláček, stakčínska Roztoka 61 |
Dodávateľ IČO | 52921808 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 24.12.2024 |
Dátum doručenia | 30.12.2024 |
Dátum splatnosti | 1.1.2025 |
Dátum úhrady | 30.12.2024 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
dovoz štiepky
Detail faktúry
Číslo | 2240570 |
---|---|
Číslo interné | 151/2024 |
Predmet | dovoz štiepky |
Cena | 573,36 € € |
Dodávateľ | Beky a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina |
Dodávateľ IČO | 36464350 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 20.12.2024 |
Dátum doručenia | 31.12.2024 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 30.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
verejná správa SR
Detail faktúry
Číslo | 501202595 |
---|---|
Číslo interné | 150/2024 |
Predmet | verejná správa SR |
Cena | 193,80 € € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.12.2004 |
Dátum doručenia | 27.12.2024 |
Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
Dátum úhrady | 19.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
mzdové práce
Detail faktúry
Číslo | 017/2024 |
---|---|
Číslo interné | 149/2024 |
Predmet | mzdové práce |
Cena | 180,00 € € |
Dodávateľ | Marcela Ščuroková, Michajlov 58 |
Dodávateľ IČO | 56472811 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 23.12.2024 |
Dátum doručenia | 27.12.2024 |
Dátum splatnosti | 6.1.2025 |
Dátum úhrady | 27.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
náhradné diely na kotol
Detail faktúry
Číslo | 240100446 |
---|---|
Číslo interné | 148/2024 |
Predmet | náhradné diely na kotol |
Cena | 615,29 € € |
Dodávateľ | CST fire s. r. o., Výstavní 2937/1329, Ostrava Vítkovice |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 18.12.2024 |
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
Dátum splatnosti | 1.1.2025 |
Dátum úhrady | 19.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
poradenská činnosť
Detail faktúry
Číslo | FV2400473 |
---|---|
Číslo interné | 147/2024 |
Predmet | poradenská činnosť |
Cena | 69,00 € € |
Dodávateľ | EP Protect s. r. o. Antona Bernoláka 2, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 543 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 23.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
výkon funkcie "zodpovednej osoby"
Detail faktúry
Číslo | FV240478 |
---|---|
Číslo interné | 146/2024 |
Predmet | výkon funkcie "zodpovednej osoby" |
Cena | 75, 00 € € |
Dodávateľ | BeeM Servis, s. r. o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 51985624 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 19.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Číslo | 3124414024 |
---|---|
Číslo interné | 145/2024 |
Predmet | vývoz jedlých olejov a tukov |
Cena | 14,40 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 16.12.2024 |
Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
Dátum úhrady | 19.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
komunálny odpad
Detail faktúry
Číslo | 3124372424 |
---|---|
Číslo interné | 144/2024 |
Predmet | komunálny odpad |
Cena | 690,09 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 16.12.2025 |
Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
Dátum úhrady | 19.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
služby za IV. Q,
Detail faktúry
Číslo | 20241753 |
---|---|
Číslo interné | 143/2024 |
Predmet | služby za IV. Q, |
Cena | 94,50 € € |
Dodávateľ | DXa, s. r. o., SNP 37,Snina |
Dodávateľ IČO | 36455181 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 11.12.2024 |
Dátum doručenia | 13.12.2024 |
Dátum splatnosti | 15.1.2024 |
Dátum úhrady | 19.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
náhradné diely, servisné práce
Detail faktúry
Číslo | 24VF00044 |
---|---|
Číslo interné | 142/2024 |
Predmet | náhradné diely, servisné práce |
Cena | 120,00 € € |
Dodávateľ | ASOO. s. r. o., Stakčínska 758/8, Snina |
Dodávateľ IČO | 53149921 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 27.11.2024 |
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
Dátum splatnosti | 4.12.2024 |
Dátum úhrady | 13.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |