A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
5.6.2024
materiál na úpravu okolia domu smútku
Detail faktúry
| Číslo | 24VF146 |
|---|---|
| Číslo interné | 46/2024 |
| Predmet | materiál na úpravu okolia domu smútku |
| Cena | 2 509,35 € € |
| Dodávateľ | Savky Stakčín, Záhradná 720/18, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 55484832 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
| Dátum úhrady | 21.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
telefónne poplatky-pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 8348812817 |
|---|---|
| Číslo interné | 45/2024 |
| Predmet | telefónne poplatky-pevná linka |
| Cena | 20,99 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 2210002030 |
|---|---|
| Číslo interné | 44/2024 |
| Predmet | dodávka elektriny |
| Cena | 178,00 € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 5.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 17.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
9.5.2024
nákup KUKA nádob
Detail faktúry
| Číslo | 3781/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 43/2024 |
| Predmet | nákup KUKA nádob |
| Cena | 138,00 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
výkopové práce
Detail faktúry
| Číslo | 2024082 |
|---|---|
| Číslo interné | 42/2024 |
| Predmet | výkopové práce |
| Cena | 120,00 € € |
| Dodávateľ | Laurini s. r. o., Petra Jilemnického 1918/23, Snina |
| Dodávateľ IČO | 54949432 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 18.4.2024 |
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
telefónne poplatky - mobilná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8347084231 |
|---|---|
| Číslo interné | 41/2024 |
| Predmet | telefónne poplatky - mobilná sieť |
| Cena | 24,90 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Košice |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 2290105185 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2024 |
| Predmet | dodávka elektriny |
| Cena | 178,69 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
poradenská činnosť
Detail faktúry
| Číslo | FV240089 |
|---|---|
| Číslo interné | 39/2024 |
| Predmet | poradenská činnosť |
| Cena | 0,00 € € |
| Dodávateľ | EP Protect s, r, o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 54371660 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
výkon funkcie "zodpovednej osoby"
Detail faktúry
| Číslo | FV240045 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2024 |
| Predmet | výkon funkcie "zodpovednej osoby" |
| Cena | 75,00 € € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s. r. o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 5.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
služby za I.Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 20240411 |
|---|---|
| Číslo interné | 37/2024 |
| Predmet | služby za I.Q 2024 |
| Cena | 94,50 € € |
| Dodávateľ | DXa s. r. o., SNP 37, Snina |
| Dodávateľ IČO | 36455181 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 2767/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2024 |
| Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 501,42 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 3621451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
stavebný materiál na dom smútku
Detail faktúry
| Číslo | 240VF012 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2024 |
| Predmet | stavebný materiál na dom smútku |
| Cena | 3 306,25 € € |
| Dodávateľ | Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 43778046 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
telefónne poplatky-pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 8347017535 |
|---|---|
| Číslo interné | 34/2024 |
| Predmet | telefónne poplatky-pevná linka |
| Cena | 20,99 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Košice |
| Dodávateľ IČO | 357634469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
dodávka štiepky
Detail faktúry
| Číslo | 2240128 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/2024 |
| Predmet | dodávka štiepky |
| Cena | 607,38 € € |
| Dodávateľ | Beky, a. s.Podrybnícka 1, Snina |
| Dodávateľ IČO | 36454350 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
9.5.2024
vývoz žúmp z domácnosti
Detail faktúry
| Číslo | 9700146223 |
|---|---|
| Číslo interné | 32/2024 |
| Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
| Cena | 67,00 € € |
| Dodávateľ | VVS, a. s. Komenskeho 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 27.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
11.4.2024
zverejnenie faktúr marec 2024
Detail faktúry
| Predmet | zverejnenie faktúr marec 2024 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 11.4.2024 |
| Dátum doručenia | 11.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2024 |
Prílohy
c5c39_faktúry marec 2024.pdf
6.3.2024
zverejnenie faktúr február 2024
Detail faktúry
| Predmet | zverejnenie faktúr február 2024 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
6.2.2024
zverejnenie faktúr január 2024
Detail faktúry
| Predmet | zverejnenie faktúr január 2024 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
Prílohy
b1b80_faktúry január 2024.pdf
4.1.2024
zverejnenie faktúr december 2023
Detail faktúry
| Predmet | zverejnenie faktúr december 2023 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 20.2.2024 |
| Dátum doručenia | 20.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 20.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
Prílohy
3b994_faktúry december 2023.pdf
18.12.2023
zverejnenie faktúr november 2023
Detail faktúry
| Predmet | zverejnenie faktúr november 2023 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 18.12.2023 |
| Dátum doručenia | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 18.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
Prílohy
cda52_faktúry november 2023.pdf
