Detail faktúry 8368940538
| Číslo | 8368940538 |
|---|---|
| Číslo interné | 48/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
| Cena | 25,26 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.5.2025 |
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.5.2025
náhradné diely -krovinorez
Detail faktúry
| Číslo | 202517241 |
|---|---|
| Číslo interné | 53/2025 |
| Predmet | náhradné diely -krovinorez |
| Cena | 40,69 € € |
| Dodávateľ | Zatechservis s. r. o., Lidická 700/19, Brno-Veverí |
| Dodávateľ IČO | CZ 1920100000002601995065 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2025 |
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.6.2025 |
| Dátum úhrady | 26.5.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
21.5.2025
rolety
Detail faktúry
| Číslo | FV 2515059 |
|---|---|
| Číslo interné | 52/2025 |
| Predmet | rolety |
| Cena | 135,20 € € |
| Dodávateľ | MCe Systém s. r. o. Urbánkova 16, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 48059641 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.6.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
náhradné diely - kosačka
Detail faktúry
| Číslo | 25-21200075 |
|---|---|
| Číslo interné | 51/2025 |
| Predmet | náhradné diely - kosačka |
| Cena | 215,00 € € |
| Dodávateľ | Nekvinda-poľnohospodárska technika, a. s. Pražská 2133/36, Svitavy |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
| Dátum doručenia | 16.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2025 |
| Dátum úhrady | 16.5.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 10029425 |
|---|---|
| Číslo interné | 50/2025 |
| Predmet | komunálny odpad |
| Cena | 485,57 € € |
| Dodávateľ | Fúra s. r. o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
náhradné diely-traktor
Detail faktúry
| Číslo | 510003567 |
|---|---|
| Číslo interné | 49/2025 |
| Predmet | náhradné diely-traktor |
| Cena | 29,21 € € |
| Dodávateľ | Marko MT,s. r. o. Kollárova 795592, Martin |
| Dodávateľ IČO | 36718301 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8368940538 |
|---|---|
| Číslo interné | 48/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
| Cena | 25,26 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.5.2025 |
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 2290105185 |
|---|---|
| Číslo interné | 47/2025 |
| Predmet | dodávka elektriny |
| Cena | 162,20 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 5.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
vypracovanie žiadosti a projektu "Obnova budovy KD v obci Stakčínska Roztoka"
Detail faktúry
| Číslo | 2025003 |
|---|---|
| Číslo interné | 46/2025 |
| Predmet | vypracovanie žiadosti a projektu "Obnova budovy KD v obci Stakčínska Roztoka" |
| Cena | 1 500, 00 € € |
| Dodávateľ | Energetická konzultačná agentúra, n. o. , Hlavná 2877/13, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 51307961 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 2210002030 |
|---|---|
| Číslo interné | 45/2025 |
| Predmet | dodávka elektriny |
| Cena | 147,00 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 5.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
telefónne poplatky-pevná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8368890087 |
|---|---|
| Číslo interné | 44/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky-pevná sieť |
| Cena | 0,65 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 5.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
mzdové práce
Detail faktúry
| Číslo | 047/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 43/2025 |
| Predmet | mzdové práce |
| Cena | 90,00 € € |
| Dodávateľ | Marcela Ščuroková, Michajlov 58 |
| Dodávateľ IČO | 58472811 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2025 |
| Dátum úhrady | 5.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
2.5.2025
plastové nádoby na odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100434725 |
|---|---|
| Číslo interné | 42/2025 |
| Predmet | plastové nádoby na odpad |
| Cena | 164,82 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2025 |
| Dátum doručenia | 24.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2025 |
| Dátum úhrady | 2.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2025 |
25.4.2025
poradenská činnosť
Detail faktúry
| Číslo | FU 250114 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2025 |
| Predmet | poradenská činnosť |
| Cena | 69,00 € € |
| Dodávateľ | EP Protect s, r, o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 54371660 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 100406525 |
|---|---|
| Číslo interné | 41/2025 |
| Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 457,27 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
telefónne poplatky - mobilná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8367352065 |
|---|---|
| Číslo interné | 39/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky - mobilná sieť |
| Cena | 25,74 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Košice |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290105185 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2025 |
| Predmet | elektrina |
| Cena | 188,51 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
služby za 1.Q. 2025
Detail faktúry
| Číslo | 20250415 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2025 |
| Predmet | služby za 1.Q. 2025 |
| Cena | 96,86 € € |
| Dodávateľ | DXa s. r. o., SNP 37, Snina |
| Dodávateľ IČO | 36455181 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
telefónne poplatky - pevná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8367301886 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky - pevná sieť |
| Cena | 33,57 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Košice |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
mzdové práce
Detail faktúry
| Číslo | 034/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 34/2025 |
| Predmet | mzdové práce |
| Cena | 150,00 € € |
| Dodávateľ | Marcela Ščuroková, Michajlov 58 |
| Dodávateľ IČO | 56472811 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 7.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 100303725 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/20245 |
| Predmet | vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o. Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
