Detail faktúry 9700151190
| Číslo | 9700151190 |
|---|---|
| Číslo interné | 55/2024 |
| Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
| Cena | 67,00 € € |
| Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 21.5.2024 |
| Dátum doručenia | 24.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2024 |
| Dátum úhrady | 28.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
2.5.2025
plastové nádoby na odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100434725 |
|---|---|
| Číslo interné | 42/2025 |
| Predmet | plastové nádoby na odpad |
| Cena | 164,82 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2025 |
| Dátum doručenia | 24.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2025 |
| Dátum úhrady | 2.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2025 |
25.4.2025
poradenská činnosť
Detail faktúry
| Číslo | FU 250114 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2025 |
| Predmet | poradenská činnosť |
| Cena | 69,00 € € |
| Dodávateľ | EP Protect s, r, o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 54371660 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 100406525 |
|---|---|
| Číslo interné | 41/2025 |
| Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 457,27 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
telefónne poplatky - mobilná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8367352065 |
|---|---|
| Číslo interné | 39/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky - mobilná sieť |
| Cena | 25,74 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Košice |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290105185 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2025 |
| Predmet | elektrina |
| Cena | 188,51 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
služby za 1.Q. 2025
Detail faktúry
| Číslo | 20250415 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2025 |
| Predmet | služby za 1.Q. 2025 |
| Cena | 96,86 € € |
| Dodávateľ | DXa s. r. o., SNP 37, Snina |
| Dodávateľ IČO | 36455181 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
telefónne poplatky - pevná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8367301886 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky - pevná sieť |
| Cena | 33,57 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Košice |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
mzdové práce
Detail faktúry
| Číslo | 034/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 34/2025 |
| Predmet | mzdové práce |
| Cena | 150,00 € € |
| Dodávateľ | Marcela Ščuroková, Michajlov 58 |
| Dodávateľ IČO | 56472811 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 7.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
25.4.2025
vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 100303725 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/20245 |
| Predmet | vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o. Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
2.4.2025
výkon funkcie "zodpovednej osoby"
Detail faktúry
| Číslo | FV 250047 |
|---|---|
| Číslo interné | 37/2025 |
| Predmet | výkon funkcie "zodpovednej osoby" |
| Cena | 75,00 € € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s. r. o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2025 |
27.3.2025
dodávka služieb
Detail faktúry
| Číslo | 251003154 |
|---|---|
| Číslo interné | 32/2025 |
| Predmet | dodávka služieb |
| Cena | 22,14 € € |
| Dodávateľ | IFOsoft s. r. o. Sabinovská 5113/36, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2025 |
| Dátum doručenia | 20.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2025 |
| Dátum úhrady | 26.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 100241925 |
|---|---|
| Číslo interné | 31/2025 |
| Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 490,84 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 13.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 26.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
13.3.2025
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | FV 2025502622 |
|---|---|
| Číslo interné | 30/2025 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Cena | 44,00 € € |
| Dodávateľ | Krídla s. r. o., Mierová 94, Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2025 |
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1002255425 |
|---|---|
| Číslo interné | 29/30 |
| Predmet | vývoz nebezpečného odpadu |
| Cena | 93,09 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8365757891 |
|---|---|
| Číslo interné | 28/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
| Cena | 23,94 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.2.0004 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 2290105185 |
|---|---|
| Číslo interné | 27/2025 |
| Predmet | dodávka elektriny |
| Cena | 155,40 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
štiepka
Detail faktúry
| Číslo | 2250092 |
|---|---|
| Číslo interné | 26/2025 |
| Predmet | štiepka |
| Cena | 568,32 € € |
| Dodávateľ | Beky a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina |
| Dodávateľ IČO | 3664350 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
vykonanie procesu prieskumu na výber dodávateľa zákazky
Detail faktúry
| Číslo | 2025006 |
|---|---|
| Číslo interné | 25/2025 |
| Predmet | vykonanie procesu prieskumu na výber dodávateľa zákazky |
| Cena | 389,00 € € |
| Dodávateľ | Ing. Štefan Janko-BGS Konzult, Nad Cirochou 2971/87, Snina |
| Dodávateľ IČO | 44658711 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
telefónne poplatky-pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 8365707014 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky-pevná linka |
| Cena | 27,01 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
vývoz žump
Detail faktúry
| Číslo | 9700178356 |
|---|---|
| Číslo interné | 23/2025 |
| Predmet | vývoz žump |
| Cena | 74,82 € € |
| Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
