Detail faktúry 8348881042
| Číslo | 8348881042 |
|---|---|
| Číslo interné | 52/2024 |
| Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
| Cena | 24,40 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 367762448 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.5.2024 |
| Dátum doručenia | 9.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
| Dátum úhrady | 21.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
13.3.2025
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | FV 2025502622 |
|---|---|
| Číslo interné | 30/2025 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Cena | 44,00 € € |
| Dodávateľ | Krídla s. r. o., Mierová 94, Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2025 |
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1002255425 |
|---|---|
| Číslo interné | 29/30 |
| Predmet | vývoz nebezpečného odpadu |
| Cena | 93,09 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8365757891 |
|---|---|
| Číslo interné | 28/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
| Cena | 23,94 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.2.0004 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 2290105185 |
|---|---|
| Číslo interné | 27/2025 |
| Predmet | dodávka elektriny |
| Cena | 155,40 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
štiepka
Detail faktúry
| Číslo | 2250092 |
|---|---|
| Číslo interné | 26/2025 |
| Predmet | štiepka |
| Cena | 568,32 € € |
| Dodávateľ | Beky a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina |
| Dodávateľ IČO | 3664350 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
vykonanie procesu prieskumu na výber dodávateľa zákazky
Detail faktúry
| Číslo | 2025006 |
|---|---|
| Číslo interné | 25/2025 |
| Predmet | vykonanie procesu prieskumu na výber dodávateľa zákazky |
| Cena | 389,00 € € |
| Dodávateľ | Ing. Štefan Janko-BGS Konzult, Nad Cirochou 2971/87, Snina |
| Dodávateľ IČO | 44658711 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
telefónne poplatky-pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 8365707014 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky-pevná linka |
| Cena | 27,01 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
vývoz žump
Detail faktúry
| Číslo | 9700178356 |
|---|---|
| Číslo interné | 23/2025 |
| Predmet | vývoz žump |
| Cena | 74,82 € € |
| Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
nákup materiálu
Detail faktúry
| Číslo | 25VF074 |
|---|---|
| Číslo interné | 22/2025 |
| Predmet | nákup materiálu |
| Cena | 50,70 € € |
| Dodávateľ | Savky Stakčín, Záhradná 720/18, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 55484832 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
mzdové práce
Detail faktúry
| Číslo | 019/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 21/2025 |
| Predmet | mzdové práce |
| Cena | 75,00 € € |
| Dodávateľ | Marcela Ščuroková, Michajlov 58 |
| Dodávateľ IČO | 56472811 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
4.3.2025
vývoz žúmp z domácnosti
Detail faktúry
| Číslo | 9700187083 |
|---|---|
| Číslo interné | 20/2025 |
| Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
| Cena | 74,82 € € |
| Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2025 |
| Dátum doručenia | 26.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
vybavenie agendy na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 252702368 |
|---|---|
| Číslo interné | 19/2025 |
| Predmet | vybavenie agendy na rok 2025 |
| Cena | 189,42 € € |
| Dodávateľ | IFOsoft s. r. o. Sabinovská 5113/36, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2025 |
| Dátum doručenia | 26.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
závesný popolník
Detail faktúry
| Číslo | SPF25407941 |
|---|---|
| Číslo interné | 18/2025 |
| Predmet | závesný popolník |
| Cena | 47,95 € € |
| Dodávateľ | B2B Partners, s. r. o., Šuleková 2, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 44413467 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2025 |
| Dátum doručenia | 26.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
stojanové vešiaky
Detail faktúry
| Číslo | 38ES/117/2/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 17/2025 |
| Predmet | stojanové vešiaky |
| Cena | 42,20 € € |
| Dodávateľ | Merkury Shop, s. r. o., Mierová 105, Humenné |
| Dodávateľ IČO | 51231735 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 19.2.2025 |
| Dátum doručenia | 9.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2025 |
| Dátum úhrady | 19.2.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
zriadenie optického pripojenia
Detail faktúry
| Číslo | FR12500996 |
|---|---|
| Číslo interné | 16/2025 |
| Predmet | zriadenie optického pripojenia |
| Cena | 1,00 € € |
| Dodávateľ | Lekos s. r. o., Štefana Kukuru 154/14, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 36172332 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 17.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 100084025 |
|---|---|
| Číslo interné | 15/2025 |
| Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 462,80 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
jedlé oleje a tuky
Detail faktúry
| Číslo | 100078225 |
|---|---|
| Číslo interné | 14/2025 |
| Predmet | jedlé oleje a tuky |
| Cena | 14,76 € € |
| Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 2290105185 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2025 |
| Predmet | dodávka elektriny |
| Cena | 192,73 € € |
| Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2025 |
| Dátum doručenia | 11.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2025 |
| Dátum úhrady | 19.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
| Číslo | 8364163953 |
|---|---|
| Číslo interné | 12/2025 |
| Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
| Cena | 24,49 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2025 |
| Dátum doručenia | 10.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2025 |
| Dátum úhrady | 19.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
11.2.2025
Štiepka
Detail faktúry
| Číslo | 2250040 |
|---|---|
| Číslo interné | 11/2025 |
| Predmet | Štiepka |
| Cena | 574,78 € € |
| Dodávateľ | Beky a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina |
| Dodávateľ IČO | 36464350 |
| Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
| Odberateľ IČO | 00323586 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
| Dátum doručenia | 6.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2025 |
| Dátum úhrady | 7.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
