Detail faktúry
Predmet | zverejnenie faktúr marec 2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 11.4.2024 |
Dátum doručenia | 11.4.2024 |
Dátum splatnosti | 11.4.2024 |
Dátum úhrady | 11.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 11.4.2024 |
Prílohy
c5c39_faktúry marec 2024.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.7.2024
výkopové práce
Detail faktúry
Číslo | 2024173 |
---|---|
Číslo interné | 66/2024 |
Predmet | výkopové práce |
Cena | 120,00 € € |
Dodávateľ | Laurini s. r. o., P. Jilemnického 1918/23, Snina |
Dodávateľ IČO | 54949432 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 27.6.2024 |
Dátum doručenia | 27.6.2024 |
Dátum splatnosti | 11.7.2024 |
Dátum úhrady | 1.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
overenie IÚZ, výročná správa za 2023
Detail faktúry
Číslo | FA 240016 |
---|---|
Číslo interné | 65/2024 |
Predmet | overenie IÚZ, výročná správa za 2023 |
Cena | 660,00 € € |
Dodávateľ | Audit Accounting, s. r. o., Letná 35, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 55065830 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
Dátum doručenia | 26.6.2024 |
Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
Dátum úhrady | 1.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
vodné
Detail faktúry
Číslo | 2500994592 |
---|---|
Číslo interné | 64/2024 |
Predmet | vodné |
Cena | 30,05 € € |
Dodávateľ | VVS a. s. Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 24.6.2024 |
Dátum doručenia | 24.6.2024 |
Dátum splatnosti | 14.7.2024 |
Dátum úhrady | 1.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
vyhotovenie PD na stavebné úpravy KD v obci
Detail faktúry
Číslo | 240010 |
---|---|
Číslo interné | 63/2024 |
Predmet | vyhotovenie PD na stavebné úpravy KD v obci |
Cena | 700,00 € € |
Dodávateľ | Ing. Tomáš Venhač PK23, 1. mája 2055/7, Snina |
Dodávateľ IČO | 50118536 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 17.6.2024 |
Dátum doručenia | 18.6.2024 |
Dátum splatnosti | 1.7.2024 |
Dátum úhrady | 21.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
výkopové práce
Detail faktúry
Číslo | 24002 |
---|---|
Číslo interné | 62/2024 |
Predmet | výkopové práce |
Cena | 160,00 € € |
Dodávateľ | Ján Fedin, Stakčínska Roztoka 42 |
Dodávateľ IČO | 34818928 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
Dátum doručenia | 11.6.2024 |
Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
Dátum úhrady | 7.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8350675861 |
---|---|
Číslo interné | 61/2024 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 23,90 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763468 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.6.2024 |
Dátum doručenia | 10.6.2024 |
Dátum splatnosti | 24.6.2024 |
Dátum úhrady | 12.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
dodávka elektriny
Detail faktúry
Číslo | 2290105185 |
---|---|
Číslo interné | 60/2024 |
Predmet | dodávka elektriny |
Cena | 160,46 € € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
Dátum doručenia | 10.6.2024 |
Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
Dátum úhrady | 12.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 5497/24 |
---|---|
Číslo interné | 59/2024 |
Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 754,59 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
Dátum doručenia | 5.6.2024 |
Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
Dátum úhrady | 6.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
telefónne poplatky-pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 8350608101 |
---|---|
Číslo interné | 58/2024 |
Predmet | telefónne poplatky-pevná linka |
Cena | 20,99 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
Dátum doručenia | 3.6.2024 |
Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
Dátum úhrady | 6.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
prenájom plošiny
Detail faktúry
Číslo | 2024035 |
---|---|
Číslo interné | 57 |
Predmet | prenájom plošiny |
Cena | 53,00 € € |
Dodávateľ | Obec Stakčín, SNP 574/6 |
Dodávateľ IČO | 00323578 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 15.5.2024 |
Dátum doručenia | 3.6.2024 |
Dátum splatnosti | 5.6.2024 |
Dátum úhrady | 6.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
5.6.2024
vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Číslo | 5174/2024 |
---|---|
Číslo interné | 56/2024 |
Predmet | vývoz jedlých olejov a tukov |
Cena | 28,80 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
Dátum doručenia | 27.5.2024 |
Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
Dátum úhrady | 28.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
vývoz žúmp z domácnosti
Detail faktúry
Číslo | 9700151190 |
---|---|
Číslo interné | 55/2024 |
Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
Cena | 67,00 € € |
Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 21.5.2024 |
Dátum doručenia | 24.5.2024 |
Dátum splatnosti | 24.6.2024 |
Dátum úhrady | 28.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
vývoz žúmp z domácnosti
Detail faktúry
Číslo | 9700150688 |
---|---|
Číslo interné | 54/2024 |
Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
Cena | 67,00 € € |
Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36170860 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 16.5.2024 |
Dátum doručenia | 20.5.2024 |
Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
Dátum úhrady | 5.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
cateringové služby
Detail faktúry
Číslo | 3 |
---|---|
Číslo interné | 53/2024 |
Predmet | cateringové služby |
Cena | 454,00 € € |
Dodávateľ | Renáta Kelemanová, Sadová 839/10, 067 61 Stakčín |
Dodávateľ IČO | 34819771 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 29.4.2024 |
Dátum doručenia | 17.5.2024 |
Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
Dátum úhrady | 17.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8348881042 |
---|---|
Číslo interné | 52/2024 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 24,40 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 367762448 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.5.2024 |
Dátum doručenia | 9.5.2024 |
Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
Dátum úhrady | 21.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
dodávka elektriny
Detail faktúry
Číslo | 2290105185 |
---|---|
Číslo interné | 51/2024 |
Predmet | dodávka elektriny |
Cena | 159,35 € € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
Dátum doručenia | 9.5.2024 |
Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
Dátum úhrady | 17.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 3946/24 |
---|---|
Číslo interné | 50/2024 |
Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 502,50 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 7.5.2024 |
Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
Dátum úhrady | 21.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
odchyt a karanterizácia psov
Detail faktúry
Číslo | 12400175 |
---|---|
Číslo interné | 49/2024 |
Predmet | odchyt a karanterizácia psov |
Cena | 132,00 € € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom, Jana Erdelyiho 585/41, Veľké Kapušany |
Dodávateľ IČO | 48407001 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 003586 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
Dátum úhrady | 17.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
dodávka štiepky
Detail faktúry
Číslo | 224076 |
---|---|
Číslo interné | 48/2024 |
Predmet | dodávka štiepky |
Cena | 540,60 € € |
Dodávateľ | Beky a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina |
Dodávateľ IČO | 36464350 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 0323586 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 21.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
stavebný materiál na úpravu okolia domu smútku
Detail faktúry
Číslo | 24VF147 |
---|---|
Číslo interné | 47/2024 |
Predmet | stavebný materiál na úpravu okolia domu smútku |
Cena | 1 149,60 € € |
Dodávateľ | Savky Stakčín, Záhradná 720/18, Stakčín |
Dodávateľ IČO | 55484832 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
Dátum úhrady | 20.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |